Faktúra 2200637

Dátum vyhotovenia: 16.9.2020

Faktúra doručená: 21.9.2020

Číslo objednávky: 439/2/Fe/08/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/4 (posyp., IL), 4600.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 520,77 EUR

ceny sú vrátane DPH