Faktúra 2200632

Dátum vyhotovenia: 11.9.2020

Faktúra doručená: 11.9.2020

Číslo objednávky: 43/4/Hr/07/2020

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky c.III/1947 Pružina 10,025-10,050km, 3766.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 766,40 EUR

ceny sú vrátane DPH