Faktúra 2200631

Dátum vyhotovenia: 9.9.2020

Faktúra doručená: 11.9.2020

Číslo objednávky: 44/4/Hr/07/2020

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky c.II/517 Prečín 8,500-8,725km, 19972.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19 972,58 EUR

ceny sú vrátane DPH