Faktúra 2200625

Dátum vyhotovenia: 17.9.2020

Faktúra doručená: 23.9.2020

Číslo objednávky: 490/2/Fe/09/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 4175.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 011,01 EUR

ceny sú vrátane DPH