Faktúra 2200619

Dátum vyhotovenia: 11.9.2020

Faktúra doručená: 16.9.2020

Číslo objednávky: 57/4/Hr/08/2020

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Priem.soľ s protispekacou prísadou (IL 79,58t; PB 158,62t), 18341.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22 009,68 EUR

ceny sú vrátane DPH