Faktúra 2200583

Dátum vyhotovenia: 31.8.2020

Faktúra doručená: 4.9.2020

Číslo objednávky: 414/2/Fe/08/2020;382/2/Kš

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinšt.materiál-kanaliz. (c.II/507 Orlové); sanita (budova IL), 380.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

380,63 EUR

ceny sú vrátane DPH