Faktúra 2200557

Dátum vyhotovenia: 26.8.2020

Faktúra doručená: 26.8.2020

Číslo objednávky: 413/2/Sm/08/2020

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (dvere umýv.rampa PB), 37.89 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (dvere umýv.rampa PB), 33.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

79,33 EUR

ceny sú vrátane DPH