Faktúra 2200555

Dátum vyhotovenia: 25.8.2020

Faktúra doručená: 28.8.2020

Číslo objednávky: 429/2/Ms/08/2020; 433/2/Fe/08

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, brzd.kvapalina (vozidlá), 1410.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 692,50 EUR

ceny sú vrátane DPH