Faktúra 2200523

Dátum vyhotovenia: 12.8.2020

Faktúra doručená: 12.8.2020

Číslo objednávky: 289/2/Su/06/2020

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (šablóna na VDZ), 10.26 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (šablóna na VDZ), 20.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

32,75 EUR

ceny sú vrátane DPH