Faktúra 2200518
Dátum vyhotovenia:
13.8.2020
Faktúra doručená:
13.8.2020
Číslo objednávky:
403/2/Su/08/2020
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1976,1947 -zábr.), 232.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
