Faktúra 2200489
Dátum vyhotovenia:
29.7.2020
Faktúra doručená:
3.8.2020
Číslo objednávky:
371/2/Sv/07/2020
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (PBZ088; 2ks), 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
