Faktúra 2200487
Dátum vyhotovenia:
21.7.2020
Faktúra doručená:
29.7.2020
Číslo objednávky:
364/2/Kš/07/2020
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 166.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
