Faktúra 2200485
Dátum vyhotovenia:
15.7.2020
Faktúra doručená:
5.8.2020
Číslo objednávky:
326/2/Kš/07/2020
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stav.materiál (umýv.rampa PB), náradie, 96.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
