Faktúra 2200479
Dátum vyhotovenia:
3.8.2020
Faktúra doručená:
3.8.2020
Číslo objednávky:
378/2/Va/07/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej MOGUL LV2M/0,4 , 38.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
