Faktúra 2200477
Dátum vyhotovenia:
20.7.2020
Faktúra doručená:
23.7.2020
Číslo objednávky:
356/2/Fe/07/2020
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika (tr.kosa PB237AD; 1ks), 412 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
