Faktúra 2200464

Dátum vyhotovenia: 10.7.2020

Faktúra doručená: 16.7.2020

Číslo objednávky: 323/2/Fe/07/2020

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes AC11O (IL c.III/1915; III/1924), 147.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

147,11 EUR

ceny sú vrátane DPH