Faktúra 2200462
Dátum vyhotovenia:
21.7.2020
Faktúra doručená:
23.7.2020
Číslo objednávky:
321/2/St/07/2020
Číslo zmluvy:
17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 278.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
334,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
