Faktúra 2200461

Dátum vyhotovenia: 17.7.2020

Faktúra doručená: 20.7.2020

Číslo objednávky: 342/2/Sv/07/2020; 343; 349

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, brzd.kvap. (voz.+mech.); kotúče rezacie, 593.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

712,31 EUR

ceny sú vrátane DPH