Faktúra 2200435

Dátum vyhotovenia: 10.7.2020

Faktúra doručená: 20.7.2020

Číslo objednávky: 314/2/Fe/06/2020

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obalená zmes AC11O (c.I/61 IVSC), 137.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

165,30 EUR

ceny sú vrátane DPH