Faktúra 2200430
Dátum vyhotovenia:
6.7.2020
Faktúra doručená:
9.7.2020
Číslo objednávky:
313/2/Su/06/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN791DP), 209.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
251,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
