Faktúra 2200422
Dátum vyhotovenia:
25.6.2020
Faktúra doručená:
3.7.2020
Číslo objednávky:
310/2/Fe/06/2020
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 340.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
