Faktúra 2200417

Dátum vyhotovenia: 2.7.2020

Faktúra doručená: 6.7.2020

Číslo objednávky: 314/2/Sv/07/2020; 318; 316

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, brzd.kvapalina (vozidlá+mechan.), 237.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

285,47 EUR

ceny sú vrátane DPH