Faktúra 2200400
Dátum vyhotovenia:
29.6.2020
Faktúra doručená:
30.6.2020
Číslo objednávky:
311/2/Su/06/2020
Dodávateľ
GUMEX SK, spol. s r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hadice na sypké materiály, spony (výspr.vozidlá), 810.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
972,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
