Faktúra 2200393
Dátum vyhotovenia:
24.6.2020
Faktúra doručená:
25.6.2020
Číslo objednávky:
279/2/Fe/06/2020
Číslo zmluvy:
49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová zmes AC11OPMB, 418.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
