Faktúra 2200387

Dátum vyhotovenia: 17.6.2020

Faktúra doručená: 22.6.2020

Číslo objednávky: 259/2/Kš/06/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Motor.oleje (krovinorezy, PB921AD), 44.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53,35 EUR

ceny sú vrátane DPH