Faktúra 2200365

Dátum vyhotovenia: 15.6.2020

Faktúra doručená: 16.6.2020

Číslo objednávky: 269/2/Sv/06/2020;268/2/Fe

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 249.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

299,02 EUR

ceny sú vrátane DPH