Faktúra 2200353
Dátum vyhotovenia:
10.6.2020
Faktúra doručená:
10.6.2020
Číslo objednávky:
179/2/Kš/04/2020
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis krovinorezu HQ545, 31.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
