Faktúra 2200350
Dátum vyhotovenia:
8.6.2020
Faktúra doručená:
9.6.2020
Číslo objednávky:
244/2/Sv/06/2020
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaz pevnostná tr.8 (70m, TN720DP), 315 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
