Faktúra 2200347
Dátum vyhotovenia:
4.6.2020
Faktúra doručená:
11.6.2020
Číslo objednávky:
224/2/Fe/05/2020
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (IL), 163.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
