Faktúra 2200346
Dátum vyhotovenia:
4.6.2020
Faktúra doručená:
4.6.2020
Číslo objednávky:
233/2/Ms/05/2020
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
