Faktúra 2200345
Dátum vyhotovenia:
4.6.2020
Faktúra doručená:
4.6.2020
Číslo objednávky:
242/2/Su/06/2020
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváračský materiál, 122.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
