Faktúra 2200334
Dátum vyhotovenia:
5.6.2020
Faktúra doručená:
8.6.2020
Číslo objednávky:
223/2/Kš/05/2020
Číslo zmluvy:
49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltom obal. zmes (c. I/61 IVSC), 409.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
491,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
