Faktúra 2200321

Dátum vyhotovenia: 29.5.2020

Faktúra doručená: 1.6.2020

Číslo objednávky: 209/2/Ms/05/2020

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltom obal.zmes AC11O (c.I/49 - IVSC), 1387.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 665,18 EUR

ceny sú vrátane DPH