Faktúra 2200320
Dátum vyhotovenia:
15.5.2020
Faktúra doručená:
3.6.2020
Číslo objednávky:
189/2/Kš/05/2020
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Preklad Ytong nosný, lepidlo (umýv.rampa PB), 91.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
