Faktúra 2200311
Dátum vyhotovenia:
28.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
222/2/Ms/05/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie vozidla TN926AU, 37.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
