Faktúra 2200303
Dátum vyhotovenia: 25.5.2020
Faktúra doručená: 27.5.2020
Číslo objednávky: 168/2/Kš/04/2020
Číslo zmluvy: 27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/5 (PB), 174.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,81 EUR
ceny sú vrátane DPH