Faktúra 2200302

Dátum vyhotovenia: 25.5.2020

Faktúra doručená: 27.5.2020

Číslo objednávky: 166/2/Ms/04/2020

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/5 (PU), 235.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

282,46 EUR

ceny sú vrátane DPH