Faktúra 2200295
Dátum vyhotovenia:
19.5.2020
Faktúra doručená:
25.5.2020
Číslo objednávky:
210/2/Fe/05/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika (1ks, XX01-13), 9.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
