Faktúra 2200287
Dátum vyhotovenia:
27.5.2020
Faktúra doručená:
27.5.2020
Číslo objednávky:
220/2/Kš/05/2020
Dodávateľ
FERMAT SK s.r.o.
Čepeňská
926 01 Sereď
IČO: 50963791
Čepeňská
926 01 Sereď
IČO: 50963791
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutkovač AKU 18V, 328 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
