Faktúra 2200282

Dátum vyhotovenia: 21.5.2020

Faktúra doručená: 21.5.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 6/20, 7740 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 6/20 -provízia, 18.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 758,58 EUR

ceny sú vrátane DPH