Faktúra 2200279
Dátum vyhotovenia:
19.5.2020
Faktúra doručená:
19.5.2020
Číslo objednávky:
213/2/Su/05/2020
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 165.83 EUR
Názov položky:
Zvárací materiál, 60.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
