Faktúra 2200268

Dátum vyhotovenia: 11.5.2020

Faktúra doručená: 13.5.2020

Číslo objednávky: 193/2/Ms/05/2020;194;201;202

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 433.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

519,74 EUR

ceny sú vrátane DPH