Faktúra 2200262
Dátum vyhotovenia:
23.4.2020
Faktúra doručená:
7.5.2020
Číslo objednávky:
162/2/Fe/04/2020
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (str. IL), 205.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
