Faktúra 2200239
Dátum vyhotovenia:
3.4.2020
Faktúra doručená:
22.4.2020
Číslo objednávky:
41/2/Va/01/2020
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom plynových fliaš 3/20, 43.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
