Faktúra 2200225
Dátum vyhotovenia:
3.4.2020
Faktúra doručená:
29.4.2020
Číslo objednávky:
149/2/Su/03/2020
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP), 592.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
711,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
