Faktúra 2200214
Dátum vyhotovenia:
1.4.2020
Faktúra doručená:
6.4.2020
Číslo objednávky:
151/2/Ms/03/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (4ks, PBZ077), 700 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
840,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
