Faktúra 2200209
Dátum vyhotovenia:
4.3.2020
Faktúra doručená:
16.3.2020
Číslo objednávky:
103/2/Va/02/2020
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom plyn.fliaš, 2.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
