Faktúra 2200201
Dátum vyhotovenia:
2.4.2020
Faktúra doručená:
2.4.2020
Číslo objednávky:
133/2/Ms/03/2020
Číslo zmluvy:
20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia C65B4 (3t, PU), 1092 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 310,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
