Faktúra 2200199

Dátum vyhotovenia: 1.4.2020

Faktúra doručená: 9.4.2020

Číslo objednávky: 105/2/Pa/02/2020

Číslo zmluvy: TSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby mobilnej siete 3/20, 358.13 EUR

Názov položky:

Služby mobilnej siete 3/20 -zrážka zamestnanci, 20.86 EUR

Názov položky:

Mobilné telefóny NOKIA 3310 (73 ks), 1386.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 765,70 EUR

ceny sú vrátane DPH