Faktúra 2200195

Dátum vyhotovenia: 31.3.2020

Faktúra doručená: 9.4.2020

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 27.2.-31.3.2020, 24.35 EUR

Názov položky:

Stočné PB 27.2.-31.3.2020, 28.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

62,93 EUR

ceny sú vrátane DPH